用友u8已使用增加不了会计科目(用友u8不能增加固定资产)

科目转换工具使用

随着会计准则的变革,新旧年度会计科目及行业性质变化问题,咨询用友U8科目转换工具操作的小伙伴也是蛮多的,为此上海用友坤迪软件(www.kundi.com.cn)特意增加科目转换工具操作步骤,请各位知悉!

1操作步骤

注意:操作前,请及时备份账套!

登录时,执行【工具】-【财务】-【科目转换】,注册登录(选择需转换账套及年度);


微干货—用友U8科目转换工具怎么用!


进行转换的账套,需完成以下两步骤,才能开始处理;


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注意:年度结转采用“开账结转”方式,多年度在同一账套库中,请执行:总账-维护-重新初始化-选择本年数据处理的方式后方能执行。

选择需转换的新行业性质是什么; 如:选择其他行业性质“政府会计制度”


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进入下一步后,进行新科目的科目编辑


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点击下一步,执行新旧科目的对照设置关系


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执行下一步后,开始进行科目转换工作


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最后, 使用账套主管登录系统管理修改账套行业性质,为转换后的行业性质即可。注意:转换后不修改行业性质,会造成,操作过程中提示:账套的行业性质和科目分类不符。


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2、注意事项

1、 科目转换工具使用,请一定要提前备份工作

2、 科目对照设置关系:

只能指定末级科目,支持多对一对照,此时旧科目设置需完全一致(辅助核算、受控系统、自定义项、币种等);如为一对多指定,只能先转换为一个科目,转换科目后,在进行手工调整科目数据;

3、 科目辅助核算关系:

末级科目的所有辅助核算保持一致,如不一致系统仍保持旧科目的辅助核算;

4、科目涉及设置需重新定义;如:会计科目指定,项目大类科目指定,科目结转设置及明细科目权限设置等。

5、此工具做完数据调整后,有一些您在系统中所做的一些个性设置还需要您进一步调整。

如果你还有任何的问题,欢迎留言或者咨询上海坤迪软件(www.kundi.com.cn)

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